第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京电子信息技师学院是全额财政拨款公益二类事业单位，北京电子信息产业唯一的技工学校，肩负着为北京重点发展的电子信息产业提供中、高级技能人才的责任，学院目前是国家重点技工学校、国家中等职业改革发展示范学校、人力资源和社会保障部国家级高技能人才培训基地、人力资源和社会保障部全国技校一体化课程教育改革试点学校、世界技能大赛电子技术等3个项目中国集训基地、人力资源和社会保障部集成电路技术应用专业国家技能人才培养工学一体化课程开发组长校、北京市特色高水平专业（群）建设校、北京市职业技能公共实训基地，2021年8月被北京市人力资源和社会保障局评为“2020－2021年度北京市技工院校校企合作贡献单位。

（二）机构设置情况（内设机构数量及名称，下属单位数量及名称）

学院行政机构设置：院办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、电子工程系、城市运行保障系、信息技术系、竞赛中心等22个部门。

（三）人员编制及实有情况

北京电子信息技师学院单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制160人，实有人数152人；其他人员50人,离退休人员72人，其中：离休1人，退休71人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算9,523.22万元，比2022年年初预算数8,636.43万元增加886.79万元，增长10.27%。主要原因是全归制学生人数增加，根据事业发展需要增加预算。

（一）本年财政拨款收入8,703.53万元

1.一般公共预算拨款收入8,703.53万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入466万元

4.财政专户管理资金收入190万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入276万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余353.69万元

10.上年结转结余353.69万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算9,523.22万元，比2022年年初预算数8,636.43万元增加886.79万元，增长10.27%。主要原因是全日制学生人数增加，根据事业发展需要，支出增加。

(一)基本支出。基本支出预算7,349.13万元，占总支出预算77.17%，比2022年年初预算数7,033.43万元增加315.70万元，增长4.49%。

（二）项目支出。项目支出预算2,174.09万元，比2022年年初预算数1,603.00万元增加571.09万元，增长35.63%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京电子信息技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京电子信息技师学院1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算5.19万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.19万元，比2022年年初预算数0.20万元减少0.01万元，主要原因：压缩三公经费支出，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，2023年公务接待费主要用于接待世赛人员等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数5万元，其中：公务用车燃油0.50万元，公务用车维修2万元，公务用车保险2万元，其他支出0.50万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京电子信息技师学院政府采购预算总额1,637.41万元，其中：政府采购货物预算914.51万元，政府采购工程预算70.28万元，政府采购服务预算652.62万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京电子信息技师学院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京电子信息技师学院填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,174.09万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京电子信息技师学院共有车辆3台，共计59.01万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计645.90万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计433.63万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京电子信息技师学院2023年度单位预算报表