目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京电子信息技师学院是全额财政拨款公益二类事业单位，北京电子信息产业唯一的技工学校，肩负着为北京重点发展的电子信息产业提供高素质技术技能人才的重任，学院目前是国家重点技工学校、国家中等职业改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛电子技术等3个项目中国集训基地、集成电路技术应用专业国家技能人才培养工学一体化课程开发组长校、北京市特色高水平专业（群）建设校、北京市职业技能公共实训基地。2021年8月被北京市人力资源和社会保障局评为“2020－2021年度北京市技工院校校企合作贡献单位。

机构设置情况

学院行政机构设置：院办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、法务部、总务保卫部、通用能力建设中心、社会服务部、电子工程系、城市运行保障系、信息技术系、竞赛中心、学工部、教务部、职教所、督导室、信息中心、资产管理部、招生就业部、工会、团委。

（三）人员编制及实有情况

北京电子信息技师学院单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制160人，实有人数159人；其他人员52人,离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算10,118.08万元，比2023年年初预算数9,523.22万元增加594.86万元，增长6.25%。主要原因是全日制学生人数增加，根据事业发展需要增加预算。

（一）本年财政拨款收入8,831.28万元

1.一般公共预算拨款收入8,831.28万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入1,054.00万元

4.财政专户管理资金收入260.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入134.00万元。

9.其他收入660.00万元。

（三）上年结转结余232.80万元

10.上年结转结余232.80万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算10,118.08万元，比2023年年初预算数9,523.22万元增加594.86万元，增长6.25%。全日制学生人数增加，根据事业发展需要，支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算7,583.86万元，占总支出预算74.95%，比2023年年初预算数7,349.13增加234.73万元，增长3.19%。

（二）项目支出。项目支出预算2,534.22万元，比2023年年初预算数2,174.09万元增加360.13万元，增长16.56%。其中：

1.事业单位经营支出660.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京电子信息技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京电子信息技师学院1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算5.19万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.19万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.00万元，其中：公务用车燃油0.50万元，公务用车维修2.00万元，公务用车保险2.00万元，其他支出0.50万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京电子信息技师学院政府采购预算总额2,639.65万元，其中：政府采购货物预算2,479.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算160.50万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京电子信息技师学院政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

本单位2024年无机关运行经费的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年,北京电子信息技师学院填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,531.42万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京电子信息技师学院共有车辆2台，共计31.56万元；单位价值50万元以上的设备10台（套）、共计1,159.33万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计67.60万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京电子信息技师学院2024年度单位预算报表